În listele de comenzi de expediție, de transport și MAT, coloana Status are acum o săgeată pe fiecare rând. Un clic deschide statusurile disponibile pentru acea comandă; alegi unul și se salvează pe loc, cu aceleași verificări ca din formular. Nu mai deschizi comanda doar ca să-i schimbi statusul.

Un angajat setat ca responsabil operațional al unui client vede și lucrează pe comenzile, precomenzile și facturile acelui client, la fel ca un împuternicit. Încasările, plățile și cheltuielile rămân în afara acestui acces. Responsabilii operaționali pot fi setați doar de un administrator, iar rapoartele Date financiare au o coloană nouă, „Responsabili operaționali”.

Modulul Salarii calculează comisioanele angajaților din comenzile arhivate ale clienților lor: salariu de bază, reguli de comision, excepții pe client și praguri de bonus, cu un salariu lunar pe care îl verifici, îl ajustezi și îl finalizezi. Pornește acum în program pilot, cu câțiva clienți. Dacă vrei să-l încerci, scrie-ne și îl activăm pentru firma ta.

Filtrul coloanei Status din listele de comenzi arată acum statusurile configurate pentru firma ta, în ordinea lor, plus cele prezente în listă; cele fără nicio comandă apar estompate. Bifezi un status și lista se filtrează imediat, iar „Șterge filtrul” o aduce înapoi.

Când treci o comandă pe Arhivat, din listă sau din formular, aplicația te întreabă mai întâi dacă ești sigur. Răspunsul implicit este Nu, ca să nu arhivezi din greșeală.

O comandă cu statusul Arhivat o mai modifică sau o mai dezarhivează doar un administrator; ceilalți o deschid doar pentru citire, iar la arhivare primesc un avertisment în acest sens. Facturile, cheltuielile, încasările și plățile de pe comandă funcționează ca înainte.

La Facturare din comenzi, la facturarea unui transportator și la Adaugă cheltuială – Contracte transportator apar acum și comenzile arhivate, iar cele cu profit negativ rămân evidențiate în liste.

Ferestrele de filtrare ale coloanelor din liste sunt acum integral în română: filele „Filtre text”, „Filtre numerice” și „Filtre dată”, operatorii, lunile, perioadele și butonul „Șterge filtrul”.

La Configurări > Șabloane, administratorii pot personaliza acum textele e-mailurilor, rândurile de factură, notificările de plată și celelalte șabloane, în română și în engleză. Un șablon salvat ajunge în aplicația tuturor colegilor în cel mult două minute, fără repornire.

Variabila „Numărul comenzii de transport” e disponibilă acum în șabloanele pentru rândurile de factură, rutiere și non-rutiere, și în e-mailurile de comandă client și de memento. Șabloanele existente rămân neschimbate; o inserezi din lista de variabile atunci când vrei.

Când exporți o listă în Excel, fișierul primește numele ecranului, în limba aplicației, plus data și ora, de exemplu „Facturi - Scadențar 2026-10-20 14-30.xlsx”. Îl găsești ușor după aceea, fără să-l mai redenumești.

La conectare, aplicația își ia setările dintr-o singură cerere și deschide fereastra principală fără să mai aștepte cursurile valutare. Răspunsurile de la server se prelucrează în fundal, așa că aplicația rămâne fluidă în timp ce se încarcă datele, iar facturarea mai multor comenzi deodată le pregătește în paralel.

Când filtrezi o listă după stare sau după un alt câmp cu valori predefinite, filtrul afișează acum valorile traduse, la fel ca în celulele listei, nu denumirile interne.

În meniul Ajutor ai acum Suport WhatsApp, care deschide direct o conversație cu echipa noastră. Ne scrii de acolo când ai o întrebare, fără să mai cauți numărul.

Când modifici un client din aplicația mobilă, poți stabili acum Responsabilul, Împuterniciții, Responsabilii operaționali și Regulă dată încasare, la fel ca pe calculator. Câmpurile de responsabili apar doar dacă firma ta restricționează accesul la clienți și țin cont de permisiunile tale.

Când alegi Luminoasă, Întunecată sau Sistem la Temă, aplicația își schimbă culorile pe loc, fără întrebări și fără repornire. Ferestrele deschise se schimbă și ele, iar ce aveai completat și nesalvat rămâne la locul lui.

Aplicația pornește mai repede, iar listele se încarcă o singură dată la deschidere și nu se mai reîncarcă degeaba când revii pe o filă care e deja la zi. Ferestrele cu multe câmpuri de ales se deschid mai repede, datele circulă comprimate, inclusiv în aplicația mobilă, iar aplicația rămâne la fel de fluidă și după o zi întreagă de lucru.

Când trimiți un e-mail din aplicație, nu prin Outlook, fereastra Atașează fișiere îți arată cât au fișierele bifate față de limita de 21,8 MB; peste limită, textul se face roșu și îți spune să debifezi câteva. Un e-mail prea mare e oprit înainte să se încarce fișierele, în loc să se termine cu o eroare după încărcare.

Comenzile maritime, aeriene și feroviare au acum statusurile lor, gândite pentru drumul prin port sau aeroport și prin vamă: Încărcat port/aeroport origine, Sosit port/aeroport destinație, În așteptare alocare camion/emitere T1, Control fizic și Staționare port/aeroport (lipsă documente), pe lângă cele comune cu comenzile rutiere. Lista oferită și culorile rândurilor din Listă comenzi MAT se configurează separat de cele rutiere, cu setările Listă statusuri comenzi MAT și Listă comenzi MAT. Comenzile MAT mai vechi cu Încărcată sau Descărcată trec singure pe echivalentul de port/aeroport.

Anexa comenzii de încărcare, anexa confirmării comenzii client și nota de penalități de pe factură acceptă acum variabile, ca prețul, termenul de plată sau numărul comenzii să nu mai fie scrise de mână în text. Le alegi din panoul de variabile al editorului de șabloane, iar la tipărire se completează cu datele documentului: comanda de încărcare primește numărul, data, prețul, termenul de plată, transportatorul, camionul, remorca și șoferul; confirmarea primește numărul, data, referința facturii, prețul și clientul; nota de penalități primește seria, numărul, data, scadența și totalul facturii. Toate au și datele firmei tale. Șabloanele existente fără variabile se tipăresc exact ca până acum.

Pe comanda client rutieră, lângă notele pentru client, ai acum un câmp Note interne pentru observațiile echipei tale: condiții de plată, ce trebuie urmărit la cursă. Nu apar niciodată pe documentele trimise clientului. Le vezi într-o coloană nouă în Listă precomenzi și rămân pe comanda client când precomanda devine comandă.

Coloana Urmărire începe acum cu referința pe care clientul o vrea pe factură, ca să recunoști comanda client dintr-o privire, și arată și portul sau aeroportul de plecare și de destinație, CFS-ul și ETA port/aeroport. Coloana Detalii marfă arată și greutatea sub fiecare marfă. Pe formular, lista Costuri defalcate e mai înaltă, ca să vezi mai multe linii fără să derulezi.

La prețurile de referință ale clientului, adresele de încărcare și de descărcare le alegi dintr-o listă sub formă de tabel, cu firmă, adresă, cod poștal, oraș și țară. Caseta de căutare din capul listei e mereu afișată și cursorul pornește în ea: scrii și lista se filtrează, iar bifele rămân când schimbi căutarea. Ctrl+F te readuce în căutare, Esc închide lista fără să schimbe selecția.

În fereastra Adaugă cheltuială, fila Contracte Transportator are un buton Export în Excel care scoate comenzile afișate în tabel, cu filtrul, sortarea și coloanele pe care le vezi, ca să le verifici sau să le trimiți mai departe înainte să înregistrezi cheltuiala. Fișierul propus are un nume cu data și ora și se deschide după salvare. Butonul urmează permisiunea de export de la Cheltuieli.

Listă mementouri are o coloană Stare, cu De făcut, Depășit sau Finalizat, după care poți filtra și sorta. Memento-urile nefinalizate apar mereu în listă, oricare ar fi intervalul și oricât de vechi ar fi; intervalul îi limitează doar pe cei finalizați. Ca să amâni un memento, îi muți data și ora într-un moment din viitor: destinatarii primesc din nou fereastra de notificare și e-mailul, la noua oră.

Dacă firma ta restricționează accesul la clienți, un client îl modifică doar responsabilul și împuterniciții lui; administratorii și contabilii nu sunt restricționați. Colegii trecuți doar la Acces utilizatori pot alege clientul în comenzi, facturi și cheltuieli, dar nu îl mai văd în Listă clienți și nu îl pot modifica. Statusul unui partener îl schimbă numai administratorul, iar bifarea unui rol nou pe un partener existent nu îi mai schimbă statusul de la sine.

Dacă firma ta folosește statusul Nevalidat, o factură nouă pentru un astfel de client e respinsă la salvare, cu un mesaj care spune cine îl poate valida. Regula se aplică oricărei facturi noi, din comenzi, din servicii anexe, de depozitare sau completată de mână, și mutării unei facturi existente pe un client nevalidat. Validarea rămâne la administrator, din fișa partenerului.

Extragerea datelor dintr-un fișier de comandă client folosește o generație nouă de modele și reguli în plus pentru tipul de expediție, AWB/BL, note, condiții de plată, orele de programare și clasa vehiculului. Țara se ia din codul de țară scris în document, nu din primele litere ale codului poștal, iar codurile poștale își păstrează spațiile. Când schimbăm modelul, fișierele deja extrase se recitesc în loc să primească rezultatul vechi.

La atașamentele comenzilor și ale comenzilor client găsești tipul Declarație vamală (DVE/DVI), pentru declarația de export sau de import, ca să o regăsești după tip în dosar.

Butonul Modificare adrese încărcare/descărcare apare acum și pe fișa transportatorului, nu doar pe cea a clientului, și imediat după ce bifezi un rol, fără să redeschizi formularul. Greșeala de scriere din denumirea lui a fost corectată.

Un serviciu anex a cărui factură a fost stornată integral rămânea blocat ca facturat. Acum îl poți modifica sau șterge din nou de pe comanda client, rutieră sau MAT, iar el reapare printre cele de facturat. Când îl facturezi din nou, se blochează iar.

Când bifai un rol nou pe un partener existent, termenul de plată scris în formular se putea pierde. Acum se salvează, iar unde ar fi rămas gol se completează cu termenul implicit al firmei. Contractele de transportator fără termen propriu folosesc termenul implicit pentru transportatori. Partenerilor care au rămas fără termen li s-a pus termenul implicit; un administrator îl poate corecta din fișa partenerului.

Când fișierul comenzii client nu avea data tipărită la o adresă de încărcare sau descărcare, extragerea se oprea cu o eroare. Acum data se completează din ora opririi, din oprirea anterioară sau următoare ori din data extragerii, cu o notă în observațiile opririi, ca să o verifici.

Dacă schimbai tema sau limba ori apăsai Deconectare și un formular cu modificări nesalvate oprea repornirea, aplicația tot te deconecta și, uneori, pornea o a doua fereastră. Acum o repornire anulată nu schimbă nimic, iar la închiderea ferestrei principale deconectarea se face complet.

Flota poate ține acum și mașinile firmei care nu duc marfă: autoturismul agentului de vânzări, mașina de deplasări a conducerii. În formularul de vehicul alegi la Categorie între Transport și Mașină companie; la o mașină de companie dispar câmpurile care țin doar de transport, iar Listă vehicule are coloana Categorie. Mașinile de companie nu apar la alegerea vehiculului pe comenzi, dar primesc alertele automate de expirare și cheltuieli de flotă ca orice vehicul. Dacă firma ta lucrează numai cu expediție, meniul Flotă îți arată acum Vehicule și Cheltuieli flotă, cu mașinile de companie.

Când adaugi un partener cu un CIF care există deja, aplicația nu te mai oprește doar cu un avertisment: îți spune numele partenerului și ce este acum (client, transportator sau terț) și te întreabă dacă vrei să îl deschizi. Dacă îi lipsește rolul cu care ai pornit, de exemplu adaugi din Listă clienți o firmă care există doar ca transportator, rolul este deja bifat în fișa deschisă, ca să completezi ce mai lipsește și să salvezi dintr-o mișcare. Dacă e un client la care nu ai acces, mesajul îți spune cine se ocupă de el.

Din Listă cheltuieli, Export plăți bancă pentru Banca Transilvania produce acum fișierul în formatul de import pentru plăți multiple din BT Go, în locul vechiului format BT24. Sumele, beneficiarii și detaliile plăților se completează din cheltuielile selectate, pregătite pentru încărcare în BT Go. Exportul pentru UniCredit rămâne neschimbat.

În fila Informații suplimentare a partenerului, linia goală pe care o lași între două paragrafe nu se mai pierde la salvare: textul se redeschide exact cum l-ai scris. Se păstrează și spațierea dintre paragrafe când lipești text din Word sau dintr-o pagină web. Textele salvate înainte de această versiune fără linia goală nu se pot reface automat.

Când stornezi o factură, poți alege seria pe care pleacă factura de corecție. Câmpul Seria pornește pe seria facturii inițiale, iar la schimbare vezi imediat următorul număr disponibil. Pe altă serie, storno-ul primește conturile bancare potrivite acelei serii.

În fișa clientului bifezi unul sau mai mulți utilizatori care se ocupă de transporturile lui, ca să știe oricine cui se adresează. Câmpul este doar informativ și nu dă acces la client sau la comenzile lui. Apare când firma ta restricționează accesul la clienți, iar în Listă clienți îl poți afișa ca o coloană nouă.

Poți nota, pentru fiecare client, pe ce document se plasează comenzile lui: comanda firmei tale, comanda clientului sau un contract. Câmpul și coloana din Listă clienți apar după ce un administrator activează setarea Afișează tipul comenzii la clienți, din zona Parteneri a configurărilor.

Fișa partenerului are o filă nouă, Informații suplimentare, în care păstrezi observațiile despre el cu text formatat: titluri, aldin, cursiv, liste, citate și linkuri. Textul se citește la fel de bine și pe temele întunecate ale aplicației.

Pe comanda client maritimă, aeriană sau feroviară alegi în Tip transport dacă marfa împarte containerul cu alți expeditori (LCL) sau clientul are containerul întreg (FCL). Câmpul nu e obligatoriu și apare în coloana Urmărire din Listă comenzi MAT.

În Date financiare (Clienți), profitul unei comenzi de expediție cu mai multe comenzi client se împarte proporțional cu valoarea fiecăreia, nu în mod egal. Împărțirea manuală rămâne cât timp profitul total nu se schimbă, rândurile portocalii au dispărut, iar transportatorul și prețul lui apar o singură dată pe comandă.

Numărul și tipul AWB/BL, linia maritimă, containerele și LCL/FCL apar acum pe rânduri separate în coloana Urmărire, alături de ETD, ETA, starea documentelor și formalitățile vamale, așa că nu mai deschizi fiecare comandă. Când formalitățile vamale le face firma ta, apare numele ei, iar data din istoric se numește ETA port/aeroport.

Copia notificărilor de plată trimise automat ajunge la adresa din Email (Contabilitate) din Datele firmei, și tot acolo primești răspunsurile clienților. Dacă adresa de contabilitate nu e completată, rămâne adresa firmei.

Textul din editoarele de șabloane pentru e-mailuri și documente se vede corect și pe temele întunecate, unde până acum apărea negru pe fundal închis. Șabloanele salvate rămân neschimbate.

Coloana Cod poștal este ascunsă implicit în Listă clienți; o adaugi oricând din lista de coloane, iar aranjarea pe care ți-ai salvat-o deja rămâne cum ai lăsat-o.

Pe site-ul MyTransportPal ai acum un buton de WhatsApp pe fiecare pagină, pe pagina de contact și în subsol, ca să ne scrii direct de pe telefon.

Ștergerea unei facturi de storno se oprea cu o eroare internă. Acum se șterge ca orice altă factură.

Din Configurări, la Notificări de plată, activezi Trimiterea automată și alegi după câte zile de la scadență pleacă notificarea. De atunci, MTP trimite în fiecare dimineață, o singură dată pentru fiecare factură restantă, un e-mail cu notificarea de plată în PDF către persoanele de contact ale clientului marcate pentru facturi, cu adresa firmei tale în CC. Mesajul pleacă în numele colegului care a emis factura, așa că clientul răspunde direct persoanei potrivite.

Documentul de notificare de plată se tipărește acum în limba facturii, iar textul lui se editează din Șabloane, la Anexe, cu aceleași câmpuri de completare automată ca la e-mailurile pentru facturi. Scrisoarea se încheie cu numele firmei tale, pe care îl poți muta sau scoate din șablon.

Când o factură nu poate fi pregătită pentru e-Factura, de exemplu din cauza unei adrese incomplete, ea trece în starea Eroare internă la trimitere, vizibilă în lista de facturi, iar tu și administratorii primiți memento-ul obișnuit pentru facturile netrimise. Corectezi factura și o salvezi, iar ea se pune singură la coadă. Dacă răspunsul ANAF nu poate fi citit, factura ajunge în Eroare internă la verificarea stării și MTP reia verificarea singur.

Comanda client maritim/aerian/feroviar ține acum linia maritimă sau aeriană, numărul și tipul de AWB / BL, containerele, terminalul CFS și porturile sau aeroporturile de plecare și de destinație. Alegi și cine face formalitățile vamale — clientul sau tu, ca expeditor — iar când le faci tu, treci și comisionarul vamal.

Tot pe comanda MAT ții evidența datelor estimate — ETD, ETA, ETA CFS, ETA client — și a stării documentelor, în două liste alăturate. La fiecare schimbare adaugi o înregistrare nouă, iar cele vechi rămân pe loc, așa că vezi oricând cum a evoluat expediția.

Lista comenzilor MAT arată în coloana AWB/BL numărul, tipul, linia și containerele fiecărei comenzi client, iar în noua coloană Urmărire — ultimele date estimate, starea documentelor și cine face vama. Opririle de încărcare și de descărcare apar acum cu firma la care oprește cursa.

Butonul Export listă facturi (PDF) scoate lista afișată — exact ce ai filtrat — ca raport, cu seria și numărul, clientul, datele, valorile, perioada acoperită și un rând TOTAL pe fiecare monedă. Documentul se deschide în previzualizare, de unde îl tipărești, îl salvezi ca PDF sau îl trimiți pe e-mail.

Cât se caută firma după CIF, formularul îți arată o fereastră de așteptare, iar dacă registrul european VIES nu răspunde din prima, aplicația reîncearcă singură. La firmele din alte state UE, codul poștal și strada se desprind automat din adresa primită — verifică-le înainte de salvare.

Meniurile listelor — filtrarea, alegerea coloanelor, gruparea, previzualizarea de tipărire — apar acum în română. Până acum rămâneau în engleză.

Dacă salvezi o comandă client sau un contract de transportator cu prețul 0, aplicația te întreabă mai întâi dacă asta ai vrut: cu Nu te întorci în formular să completezi prețul, cu Da salvezi așa. Până acum primeai doar o înștiințare, iar salvarea mergea înainte.

Când partenerul are o singură persoană de contact, aceasta devine automat cea implicită — nu mai e nevoie s-o bifezi tu. Iar bifa și coloana se numesc acum „Implicită”, în locul lui „Predefinită”.

Când e-mailurile pleacă de pe server, în dialogul de destinatari bifezi mai multe persoane de contact și scrii alte adrese în același câmp, iar mesajul ajunge la toți. Mementoul pentru contractul de transportator trece și el prin acest dialog, așa că alegi tu cui i se trimite.

Lista de transport poate întocmi CMR-ul curselor cu vehicul propriu, din meniul rândului, la Generare CMR: documentul se deschide în previzualizare, unde completezi rubricile rămase goale, îl tipărești sau îl trimiți pe e-mail. Funcția este în program pilot și se activează la cerere; o deschidem pentru toate firmele după ce o așezăm împreună cu primii utilizatori.

La comenzile maritim/aerian/feroviar completezi greutatea mărfii în kilograme, în locul câmpului de tip container, care apărea cu alt nume de la un ecran la altul și nu spunea nimic clar. Greutatea este obligatorie, se vede în tabelele de marfă și se tipărește pe comanda de încărcare și pe confirmarea comenzii, în locul rândului cu tipul containerului. Valorile din câmpul eliminat nu se păstrează.

În fereastra de autentificare, listele de companii și de utilizatori memorați au acum un buton de ștergere, cu confirmare. Când ștergi o companie, dispar și utilizatorii ei salvați, așa că în listă rămâne doar ce folosești.

Mesajele care mai apăreau în engleză — sesiunea expirată, lipsa drepturilor, eroarea la salvare, câmpurile de la autentificare — sunt acum în română. Am corectat și greșeli de tipar și diacritice lipsă din etichete și din ecranul e-Factura/SPV.

La salvarea datelor firmei, programul verifică datele pe server înainte să închidă ecranul: dacă ceva nu e în regulă, vezi mesajele de validare și rămâi în ecran, cu modificările intacte. Înainte primeai o eroare generică și pierdeai tot ce modificaseși.

Listele derulante de vehicule — la transportul propriu, la contractul de transportator și la cheltuielile vehiculului — au capetele de coloană în română și nu mai afișează coloana de status de două ori. În lista de șoferi din editorul de transport, coloanele de e-mail și tip vehicul arată din nou date.

Trimiți mementoul de plată pentru o factură direct pe e-mail, din bara de sus sau din meniul liniei, în lista de facturi. Documentul se atașează singur, iar la trimiterea de pe server aplicația îți cere întâi adresa destinatarului. Opțiunea apare pentru utilizatorii care au dreptul de trimitere a mementoului de plată.

La prețurile de referință ale clientului stabilești tu ordinea adreselor de încărcare și de descărcare: le tragi cu mouse-ul sau le muți cu butoanele sus/jos. Ordinea aleasă se salvează și o regăsești la următoarea deschidere, exact așa cum ai lăsat-o.

Un serviciu anexă care a ajuns deja pe o factură sau pe o cheltuială nu mai poate fi modificat, iar aplicația îți spune pe loc de ce. Așa nu mai rămâi cu documentul emis și valoarea din comandă diferite.

Poți introduce adrese cu terminații mai lungi de patru litere, cum sunt .online sau .agency, fără ca aplicația să adauge un punct în plus la final. Sunt acceptate și adresele cu plus sau cu apostrof, în toate câmpurile de e-mail: persoane de contact, șoferi, prospecți, utilizatori și destinatar.